Требование налоговой о пояснениях разницы между строками 200 и 260 раздела 9 декларации по НДС
Налоговая прислала требование с представлением пояснений по несоблюдению контрольного соотношения 1.37 в декларации по НДС за 3 квартал 2015 года .Действительно, в выгруженном файле ( Книга продаж ) почему-то не полностью отразились данные по операциям с кодом 02 : строка 160 отражена, строка 170 и строка 200 нет. Поэтому строка 200 меньше, чем строка 260.Налоговая пишет, что возможно занижение НДС. Однако, занижения нет, в книгах продаж, покупок все правильно. Произошла некорректная выгрузка данных, причем именно по операция с с кодом (02).Надо ли сдавать уточненную декларацию или все можно объяснить в электронном ответе на требование? И в каком виде должны быть объяснения?
Comments
-
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме. -
Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
-
Цитата: Добрый день. У меня точно такая же ситуация. Новую тему создавать по-моему не имеет смысла, а вопрос актуальный, т.к. если сдавать уточненную декларацию выгрузка опять с ошибкой....Добрый день. На нашем форуме нельзя задавать вопросы в чужих темах. Пожалуйста, новый вопрос задавайте в новой теме. (О том, как задать новый вопрос, смотрите в сообщении здесь ) Ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами форума. В данном случае Вам нужно лишь нажать на этой странице кнопку "Задать вопрос" и в открывшемся окне разместить свой вопрос.
В этой теме Вам не ответят, а в новой ответят обязательно. -
Цитата: Действительно, в выгруженном файле ( Книга продаж ) почему-то не полностью отразились данные по операциям с кодом 02Добрый день!
Книга продаж с 2015 года является разделом декларации, поэтому вам надо сдать уточненную декларацию.
Тем более что код операции 02 налоговой контролируется. Когда вы будете делать зачет аванса сверка будет происходить с раннее отраженным в книге продаж полученным авансом по номеру сф и дате.
Если у Вас проблема выгрузки то надо разобраться:
- если ошибка из 1С то подключать сопровождающего программиста 1 С;
- если ошибка при загрузке в электронную отчетность, то подключать их техподдержку.
В пояснении по декларации напишите причину ошибки, что она не повлияла на сумму исчисленного налога в бюджет, приложите уточненную декларацию, а так же копию книги продаж.
